| 浏览次数：9003 发布时间：2020-09-02 |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年部门财政拨款收支预算总表
2.2020年部门一般公共预算支出表
3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2020年部门政府性基金预算支出表
5.2020年部门国有资本经营预算支出表
6.2020年部门收支预算总表
7.2020年部门收入预算总表
8.2020年部门支出预算总表
9.2020年部门政府采购支出表
10.2020年县级部门专项资金清单
11. 2020年“三公”经费支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。主要是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家的宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议，为改革开放社会主义现代化建设献计献策等。寿县政协机关行政编制22名，在职在岗人员23人，离休人员1名。
二、部门预算单位构成
寿县政协办公室2020年部门预算编制范围为寿县政协办公室本级。
三、2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表（见附表）
1.2020年部门财政拨款收支预算总表
2.2020年部门一般公共预算支出表
3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2020年部门政府性基金预算支出表
5.2020年部门国有资本经营预算支出表
6.2020年部门收支预算总表
7.2020年部门收入预算总表
8.2020年部门支出预算总表
9.2020年部门政府采购支出表
10.2020年县级部门专项资金清单
11. 2020年“三公”经费支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
寿县政协办公室2020年财政拨款收支预算435.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款435.3万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入435.3万元，上年结转0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出362.2万元，占83.3%；社会保障和就业支出28万元，占6.4%；卫生健康支出24.9万元，占5.7%；住房保障支出20.2万元，占4.6%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
寿县政协办公室2020年一般公共预算拨款435.3万元，比2019年预算拨款增加17.2万元，增加4.1%，主要原因系工资等增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出362.2万元，占83.3%；社会保障和就业支出28万元，占6.4%；卫生健康支出24.9万元，占5.7%；住房保障支出20.2万元，占4.6%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2020年预算362.2万元，比2019年预算增加17.2万元，上升4.1%，主要原因系工资等增长。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
寿县政协办公室2020年一般公共预算基本支出294.3万元，其中：
工资福利支出241.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出40.52万元，主要包括：办公费、办公设备购置费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助12.18万元，主要包括：离休费、遗属补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
寿县政协办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
寿县政协办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，寿县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县政协办公室2020年收支总预算435.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
寿县政协办公室2020年收入预算435.3万元，其中：一般公共预算拨款收入435.3万元，占100%，比2019年预算拨款增加17.2万元，增加4.1%，增加原因主要是工资等增加；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元。
八、关于2020年支出预算情况说明
寿县政协办公室2020年支出预算435.3万元，比2019年预算拨款增加17.2万元，增加4.1%，增加原因主要是工资等增加，其中，基本支出294.3万元，占67.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出141万元，占32.4%，主要用于专项接待支出、专委会工作经费支出、驻会主席常委补助经费、常委会例会、委员考察视察、提案办理、委员培训、刊物编撰出版等。
九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国（境）费用：寿县政协办公室2020年此项预算费用为零。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
寿县政协办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了会议费、培训考察费2个项目支出绩效目标，。
（二）机关运行经费。
寿县政协办公室2020年机关运行经费财政拨款预算40.52万元，比2019年减少1.45万元，下降3.45%，下降主要原因是财政压缩开支所致。
（三）政府采购情况。
寿县政协办公室2020年各政府采购预算总额12.6万元。其中：政府采购货物预算12.6万元。
（四）政府购买服务情况。
寿县政协办公室2020年度无政府购买服务支出。
（五）国有资产占有使用情况。
2020年部门预算没有安排购置公务用车，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。