目 录
第一部分 寿县政协办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县政协办2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 寿县政协办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
寿县政协办2018年部门决算情况
第一部分 寿县政协办概况
一、部门职责
《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。主要是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家的宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议，为改革开放社会主义现代化建设献计献策等。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县政协办2018年度部门决算包括政协办本级。
序号
单位名称
1
寿县政协办本级
第二部分 寿县政协办2018年部门决算表
第三部分 寿县政协办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计835.65万元（含年初结转结余）、支出总计835.65万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计减少193.31万元，下降18.7%，主要原因：一是人员变动；二是按照相关文件规定压缩一般性支出5%以上。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计701.9万元，其中：财政拨款收入681.81万元，占97.1%，其他收入20.09万元，占2.9%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计727.86万元，其中：基本支出727.86万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计733.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计733.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少213.38万元，下降22.5%，主要原因：一是人员变动；二是按照相关文件规定压缩一般性支出5%以上。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入681.81万元，占本年收入的97.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少226.31万元，下降24.92%。下降的主要原因一是人员变动；二是县财政加强了年初预算的准确性，对具体专项事务的财政资金预算按每年下降20%进行。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出727.86万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.34万元，下降18.69%。主要原因：一是人员变动；二是按照相关文件规定压缩一般性支出5%以上。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出727.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.82万元，占73.48%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出128.38万元，占17.63%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出24.6万元，占3.39%。医疗卫生与计划生育支出27.46万元，占3.77%；节能环保支出12.6万元，占1.73%
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.86万元，支出决算为727.86万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为534.82万元，支出决算为534.82万元，完成年初预算的100%。
- 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为534.82万元，支出决算为534.82万元，完成年初预算的100%。
- 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
- 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出727.86万元，其中人员经费489.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费238.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
政协办2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，寿县政协办机关运行经费支出238.57万元，比2017年减少10.34万元，下降4.15%，主要原因是按照相关文件规定压缩一般性支出。 。
（二）政府采购支出情况
2018年度，寿县政协办政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，寿县政协办已无一般公务用车。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，寿县政协办组织开展2018年度部门整体支出绩效评价，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县政协办2018年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项目
预算数
决算数
合计
31.00
24.60
因公出国（境）费
0.00
0.00
公务接待费
31.00
24.60
公务用车购置及运行费
0.00
0.00
其中：公务用车运行维护费
0.00
0.00
公务用车购置
0.00
0.00
二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
寿县政协办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为24.6万元，完成预算的79.35%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
寿县政协办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为24.6万元，完成年初预算的79.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无此预算，与上年持平。公务接待费支出决算为24.6万元，完成年初预算的79.35%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算持平。2018年寿县政协办因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.公务接待费支出24.6万元, 与2017年度决算相比，减少0.69万元，下降0.27%，下降的原因是压缩公务接待费用。2018年国内公务接待共430批次（其中外事接待0批次），3258人次（其中外事接待0人次）。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
- 公务用车购置及运行费支出0万元，2018年没有安排公务用车购置费。
联系方式：寿县政协办 政务公开电子邮箱：0554-4022527。